Портал відкритих даних - місто Долина

Звіт про хід виконання та уточнення програми діяльності туристично-інформаційного центру «Бойківщина» на 2017 рік

/ Долинська міська рада / Звіти про виконання програм / Звіт про хід виконання та уточнення програми діяльності туристично-інформаційного центру «Бойківщина» на 2017 рік
 РІШЕННЯ 

Від 30.11.2017. № 942-33/2017
м. Долина

Про хід виконання та уточнення
програми діяльності туристично-
інформаційного центру
«Бойківщина» на 2017 рік

Заслухавши інформацію директора Асоціації «Туристично-інформаційний центр «Бойківщина» Святослава Димида про реалізацію Програми діяльності Туристично-інформаційного центру «Бойківщина» на 2017 рік, затверджену рішенням міської ради від 23.12.2016. № 554-20/2016, із змінами від 20.04.2017 № 683-24/2017 та від 05.10.2017 № 869-31/2017, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

В И Р І Ш И Л А:
  1. Затвердити звіт про виконання програми діяльності туристично-інформаційного центру «Бойківщина» за 2017 рік (додаток 1).
  1. Внести зміни до Програми, виклавши у новій редакції Таблицю 3.1 «Потреба коштів для реалізації програми з міського бюджету» (додаток 2).
  1. Роботу Асоціації «Туристично-інформаційний центр «Бойківщина» з виконання програми у 2017 році вважати задовільною.

 

 

Міський голова                                                           Володимир Гаразд

 

Додаток 1 до рішення міської ради
від 30.11.2017. № 942-33/2017 

ЗВІТ
про виконання програми діяльності
туристично-інформаційного центру «Бойківщина» за 2017 рік

 

  1. Загальні положення 

Діяльність туристично-інформаційного центру «Бойківщина» у 2017 році, окрім традиційних заходів з розвитку та підтримки туристичної привабливості міста Долини також спрямовувалась на створення позитивного іміджу території за рахунок підтримки заходів подієвого туризму (включаючи організацію та проведення туристичних та спортивно-масових заходів), а також на розвиток веломобільності через пропаганду велосипеда як щоденного транспортного засобу. Виходячи із такого комплексного підходу структура її цілей та заходів була згрупована в окремі підпрограми:

  1. Популяризація та просування туристичного потенціалу міста.
  2. Організація спортивно-масових та туристичних заходів в місті.
  3. Розвиток веломобільності.
  4. Підтримка діяльності спортивно-патріотичних організацій і секцій.

 

  1. Звіт про виконання заходів Програми 

2.1. Підпрограма 1 «Популяризація та просування туристичного потенціалу міста».

Виконання заходів в рамках даної підпрограми має на меті розвивати та підтримувати імідж міста Долини та регіону як туристичного краю. Оскільки ми є складовою ланкою туризму області, нашим завданням є надання актуальної туристичної інформації потенційним гостям, що у свою чергу підвищить загальну привабливість регіону та покращить його рейтинг на туристичному ринку.

Виходячи з цього, робота ТІЦ «Бойківщина» в рамках реалізації даної Підпрограми була спрямована на:

  1. Формування та утвердження туристичного образу Долинщини на світовому та вітчизняному туристичних ринках.
  2. Регулярне надання туристичної інформації у друкованих ЗМІ та на інтернет-порталах.
  3. Розширення співпраці з мережею ТІЦів та іншими туристичними структурами з метою обміну досвідом та туристичною інформацією.
  4. Проведення інформаційно-рекламної роботи щодо популяризації та пропаганди туристичного потенціалу Долинщини.

В межах Підпрограми було передбачено бюджетні кошти в обсязі 10,0 тис. грн. на статтю витрат «Проведення поточного ремонту та закупівля запасних частин для забезпечення належного функціонування інформаційного сіті-лайта по вул. Грушевського. Оновлення (друк) інформаційних матеріалів на носіях зовнішньої реклами». Протягом року, на виконання цього завдання ТІЦ «Бойківщина» проводилось виготовлення друкованих рекламних матеріалів (плакати, афіші, банери) з нагоди проведення в місті туристичних і спортивно-масових заходів, але кошти на них виділялись з передбачених для відповідних заходів.

Бюджетні кошти в розмірі 10,0 тис. грн рішенням тридцять першої сесії Долинської міської ради від 05.10.2017 №869-31/2017 були перенесені в Підпрограму 2 «Організація спортивно-масових  та туристичних заходів» на організацію Фестивалю спорту до Дня міста.

 

2.2. Підпрограма 2 «Організація спортивно-масових  та туристичних заходів».

Протягом звітного року, в рамках реалізації Підпрограми 2, туристично-інформаційним центром «Бойківщина» організовано більше 30 спортивно-масових заходів на території міста.

Зокрема, було проведено такі заходи як: Фестиваль-конкурс питних медів, а також другий великий Фестиваль спорту з нагоди проведення Дня міста. Продовжено добру традицію проведення успішних та вже добре відомих заходів як Свято бойківського меду і ремесел та «Долина органік-фест».

Насиченою була програма проведення спортивно-масових заходів з різних видів спорту. Зокрема підтримано проведення в місті турнірів з міні-футболу, дитячого футболу, боксу, греко-римської боротьби, волейболу, бадмінтону, настільного тенісу, шахів.

Інформація про витрати бюджетних коштів на організацію та проведення спортивно-масових і туристичних заходів під егідою ТІЦ «Бойківщина» у 2017 році наведено в таблиці 2.2.1.

За рахунок фінансування з міського бюджету оплачувались витрати на придбання інвентарю, нагороди та сувеніри, рекламну продукцію та інші послуги. Крім передбаченого бюджетного фінансування, на окремі заходи туристичного спрямування  та масові заходи залучались спонсорські кошти.

 

Таблиця 2.2.1 – Виконання Підпрограми 2 «Організація спортивно-масових  та туристичних заходів» 

Заходи Передбачене фінансування, грн. Фактичні витрати, грн. Залишок (+)/ перевитрати (-) Коментар
Підтримка участі міні-футбольних команд (МФК «Нафтовик» та МФК «Нафтовик-ДЮСШ» в змаганнях обласного і всеукраїнського рівня 84 000,00 82 258,14 + 1 741,86 Витрати на проведення навчально-тренувальних зборів, транспортні витрати, придбання інвентарю, заявкові внески
Свято питного меду 2017 3 000,00 2 825,00 + 175,00 Організаційні витрати на проведення фестивалю
Міжшкільний турнір з футзалу НФК «Ураган» 15 000,00 14 000,00 +1 000,00 Підтримка шкіл учасників  спортивним інвентарем
Матчева зустріч збірної команди України та збірної республіки Ірландії серед юніорів 5 000,00 10 000,00 – 5 000,00 Проживання та харчування збірної команди Ірландії з боксу
Міжобласний турнір з волейболу 4 000,00 4 000,00 0,00 Призи для переможців і призерів чемпіонату країни з пляжного волейболу в закритих приміщеннях
Турнір зі стрітболу 3 000,00 3 000,00 0,00 Призи, медалі та кубки для переможців та призерів турніру, присвяченому Дню Молоді
Шаховий турнір «Братська хата» 3 000,00 2 000,00 + 1 000,00 Призи учасникам традиційного турніру з шахів
Екологічна акція – прибирання туристичного маршруту від сміття однієї з гірських вершин Долинщини 2 000,00 0,00 + 2 000,00 Акцію провели спільно з ГО Велоком в рамках відкриття велосезону та проведення велопікніка.
Свято бойківського меду та ремесел 5 000,00 5 000,00 0,00 Організаційні витрати на проведення фестивалю
Шаховий турнір «Кубок міського голови» 3 000,00 3 000,00 0,00 Традиційний турнір в рамках святкування дня м. Долина
Другий фестиваль спорту до Дня міста та Дня незалежності України 23 000,00 23 000,00 0,00 Витрати на проведення спортивно-масових заходів з нагоди святкування дня м. Долини
Рибальські змагання 3 000,00 3 000,00 0,00 Провели змагання в рамках святкування Дня міста
«Долина органік-фест» 4 000,00 3 959,00 + 41,00 Витрати на рекламну продукцію ІІ-го фестивалю органічної продукції
Боксерський турнір 5 000,00 0,00 +5 000,00 Участь Долинських спортсменів у чемпіонаті України з боксу
Масове сходження на гору Яйко Ілемське 2 000,00 0,00 +2 000,00 Проведення заходу перенесено на 2018 рік
Міський турнір з футболу на приз «Шкіряний м’яч» серед 3-х вікових груп 3 000,00 3 000,00 0,00 Призи для переможців та призерів турніру з футболу серед дітей
Турнір з греко-римської боротьби 3 000,00 3 000,00 0,00 Першість Долини серед учнів ДЮСШ
Організація святкування новорічних свят: Миколая, Нового року, відкриття ковзанки 4 000,00 4 000,00 0,00 Організаційні витрати в рамках святкування свята Миколая (очікувані витрати)
Разом по Підпрограмі 2 174 000,00 166 042,14 +7 957,86  

 

2.3. Підпрограма 3 «Розвиток мобільності в місті Долині»

Починаючи із часу свого створення в 2012 році ГО «Велоком» в партнерстві з Долинською міською радою активно працювала над реалізацією своїх статутних завдань та стратегічних цілей міста Долина в сфері веломобільності.

У 2017 році в рамках програми діяльності ТІЦ «Бойківщина» було виділено окрему Підпрограму, спрямовану на підтримку діяльності та проведення заходів ГО «Велоком».

Загалом за рік було проведено близько десятка заходів:

  • 10 березня 2017 року – стартова зустріч велосипедних активістів регіону з питань обговорення плану діяльності на поточний рік та проектних ідей;
  • 01 квітня 2017 року – Відкриття велосезону, велопікнік з подальшим прибиранням території в урочищі Бовкути. Організовувався захід спільно з МГО «Сонячна Січ»;
  • 28 травня 2017 року – Проведення акції «Велодень» та відкриття велосипедного сезону у формі велопробігу та святкової лотереї;
  • 01 липня 2017 року – Зустріч учасників велопробігу зі Львова «400-тка на перевалі»;
  • 27 серпня 2017 року – велопробіг з нагоди відзначення Дня незалежності України та Дня міста, в рамках 2-го фестивалю спорту в місті Долина;
  • 27 вересня 2017 року – Акція до тижня мобільності для всіх, хто їде на роботу/в школу велосипедом;
  • 19 грудня 2017 року – Організація масового велопробігу в костюмах Св. Миколая в зв’язку з офіційним закриттям велосезону, Круглий стіл велосипедистів.

Більшість заходів ГО «Велоком» проводилось без залучення бюджетних коштів, за рахунок спонсорського фінансування та/або коштів учасників організації.

Інформація про витрати на організацію і проведення заходів, передбачених програмою діяльності ТІЦ «Бойківщина» наведено в таблиці 2.3.1. 

 

Таблиця 2.3.1 – Виконання Підпрограми 3 «Розвиток мобільності в місті Долині» 

Заходи Передбачене фінансування, грн. Фактичні витрати, грн. Залишок (+)/ перевитрати (-) Коментар
Розробка та розповсюдження наочної агітації 1 000,00 0,00 + 1 000,00
Відкриття велосезону. Велопікнік з подальшим прибиранням території в урочищі Бовкути 3 000,00 1 817,45 + 1 182,55 Захід поєднали з екологічною акцією – прибирання туристичного маршруту.
Акція «Велосипедом в школу» 2 000,00 0,00 + 2 000,00 Реалізацію заходу перенесено на 2018 рік
Спортивно-туристичний велопробіг з нагоди початку літнього відпочинкового сезону 3 000,00 0,00 +3 000,00 Було проведено Велодень з пробігом вулицями міста і святковою лотереєю
Зустріч учасників велопробігу зі Львова «400-тка на перевалі» 0,00 594,62 -594,62 Вперше учасники велоклубу зустрічали учасників масового пробігу, на кошти було закуплено продукти для гарячого перекусу.
Організація і проведення масового велопробігу для різних вікових категорій в рамках святкування дня м. Долина та дня  незалежності України 3 000,00 2 010,25 + 989,75 Велопробіг відбувся вулицями міста і зібрав близько 100 учасників різного віку.
Тиждень мобільності 3 000,00 350,00 + 2 650,00 Акція до тижня мобільності для всіх, хто їде на роботу/в школу велосипедом
Організація масового велопробігу в костюмах Св. Миколая в зв’язку з офіційним закриттям велосезону, Круглий стіл велосипедистів 0,00 6        000,00 -6 000,00 Захід буде проведено у грудні 2017 року (очікувані витрати)
Разом по Підпрограмі 3 15 000,00 10 772,32 +4 227,68

 

2.4. Підпрограма 4 «Підтримка діяльності спортивно-патріотичних організацій і секцій»

В рамках Підпрограми 4 ТІЦ «Бойківщина» за рахунок коштів міського бюджету надав підтримку становленню та діяльності спортивних та патріотичних клубів, гуртків і секцій.

Зокрема, в 2017 році було придбано для шахового клубу шахові годинники та фігури на суму 20 тис. грн. Для секції греблі на байдарках і каное профінансовано навчально-тренувальні збори та участь юних спортсменів з Долини у змаганнях обласного та Всеукраїнського рівня. В рамках підтримки місцевого осередку Пласту по програмі ТІЦ було профінансовано на проведення новацького літнього табору та придбання інвентарю та канцтоварів. За рахунок коштів міського бюджету було підтримано діяльність одного з найстарших на Прикарпатті аматорських клубів настільного тенісу – придбано ігровий стіл та профінансовано 2 заходи. Для відродження славних традицій бадмінтону, з міського бюджету профінансовано 3 турніри та закуплено спортивний інвентар. Детальна інформація щодо витрат по статтях видатків Підпрограми 4 наведено в таблиці 2.4.1.

 

Таблиця  2.4.1 – Виконання Підпрограми 4 «Підтримка діяльності спортивно-патріотичних організацій і секцій» 

Структура Зміст

заходів

Передбачене фінансування, грн. Фактичні витрати, грн. Залишок (+)/ перевитрати (-)
Долинський шаховий клуб Придбання обладнання 20 000,00 20 000,00 0,00
Секція греблі Навчальні тренування, участь у змаганнях 15 000,00 14 431,76 + 568,24
Організація «Пласт» Організація пластового новацького табору, покупка інвентарю 15 000,00 7071,00 + 7 929,00
Підтримка клубу настільного тенісу та бадмінтону Придбання тенісного столу та інвентарю, організація турнірів 10 000,00 9 954,00 +46,00
Разом по Підпрограмі 4 60 000,00 51 456,76 + 8 543,24

 

3. Зведені фінансові результати виконання Програми 

В цілому можна стверджувати, що Програма діяльності ТІЦ «Бойківщина» на 2017 рік виконана в повній мірі, досягнуто задекларовану мету та виконано завдання.

Зведена інформація про витрати бюджетних коштів по Програмі в розрізі запланованих статей видатків наведено в таблиці 3.1.

 

Таблиця 3.1 – Зведені витрати по Програмі

№ з/п Назва заходу План, грн Факт, грн Залишок (+)/ перевитрати (-)
1.1 Заробітна плата з нарахуваннями, в т.ч.:
–         Директор ТІЦ 95 000,00 95 669,25 -669,25
–         Менеджер з туризму+бухгалтер 75 000,00 74 973,86 +26,14
–         Координатор «Пласту» 35 000,00 33 321,26 +1 678,74
1.2 Придбання канцтоварів та офісного обладнання 4 000,00 2 024,00 +1 976,00
1.3 Послуги банку (обслуговування рахунку) 2 000,00 1 048,48 +951,52
1.4 Видатки по Підпрограмі 1 «Популяризація та просування туристичного потенціалу міста» 0,00 0,00 0,00
1.5 Видатки по Підпрограмі 2 «Організація спортивно-масових  та туристичних заходів», в т.ч.:
–         Організаційні видатки на проведення спортивно-масових і туристичних заходів згідно програми 90 000,00 83 784,00 +6 216,00
–         Підтримка участі спортивних команд міста в змаганнях обласного та всеукраїнського рівня 84 000,00 82 258,14 + 1 741,86
1.6 Видатки по Підпрограмі 3 «Розвиток мобільності в місті Долині» 15 000,00 10 772,32 +4 227,68
1.7

 

Видатки по Підпрограмі 4 «Підтримка діяльності спортивно-патріотичних організацій і секцій» 60 000,00 51 456,76 + 8 543,24
РАЗОМ 460 000,00 435 308,07 + 24 691,93

 

Додаток 2 до рішення міської ради
від 30.11.2017. № 942-33/2017

 

Таблиця 3.1 – Потреба коштів для реалізації програми з міського бюджету

№ з/п Назва заходу Сума, грн
1.1 Заробітна плата з нарахуваннями, в т.ч.:
–         Директор ТІЦ 95 000,00

+1 000,00

=96 000,00

–         Менеджер з туризму + бухгалтер 75 000,00
–         Координатор «Пласту» 35 000,00

-1 000,00

=34 000,00

1.2 Придбання канцтоварів та офісного обладнання 4 000,00

-1 900,00

=2 100,00

1.3 Послуги банку (обслуговування рахунку) 2 000,00

-900,00

=1 100,00

1.4 Видатки по Підпрограмі 1 «Популяризація та просування туристичного потенціалу міста» 0,00
1.5 Видатки по Підпрограмі 2 «Організація спортивно-масових  та туристичних заходів», в т.ч.:
–         Організаційні видатки на проведення спортивно-масових і туристичних заходів згідно Програми 90 000,00

-6 000,00

=84 000,00

–         Підтримка участі спортивних команд міста в змаганнях обласного та всеукраїнського рівня 84 000,00

+20 800,00

=104 800,00

1.6 Видатки по Підпрограмі 3 «Розвиток мобільності в місті Долині» 15 000,00

-4 000,00

=11 000,00

1.7

 

Видатки по Підпрограмі 4 «Підтримка діяльності спортивно-патріотичних організацій і секцій» 60 000,00

-8 000,00

=52 000,00

РАЗОМ 460 000,00